Nota de crédito de proveedor

Objetivo

Generar una nota de crédito / reembolso desde la factura de proveedor.

1. Haz clic en Revertir asiento / Agregar crédito / Nota de crédito.

   

   Botón nota de crédito proveedor

2. Completa el asistente (motivo, cantidades/importes) y confirma.

   

   Asistente de nota de crédito proveedor

Resultado esperado

Nota de crédito de proveedor vinculada a la factura origen, lista para publicar.